王中宝
生产/加工/制造 / 某企业集团
不该进项税额转出的,能否通过更正申报修改?已经跨年

你好:会计处理上做进账税额转出即可,增值税纳税申报填入相应的行次。希望对你有所帮助。

买办公用品没有发票,比如门锁,配钥匙之类的。

你好:如果金额较小,未取得正式发票,可以以收据入账,但是汇算清缴时纳税调增。如果金额较大,建议取得正式发票。希望对你有所帮助。

公司打给个人的劳务费一定要发票吗,那个人需要缴纳哪些税费

你好:涉及个人所得税、增值税。1、个税:在个税里劳务报酬的计算方式是:劳务报酬所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。2、增值税:增值税起征点的适用会围限于个人。增值税起征点的幅度规定 如下: (1) 销售货物的,为月销售额2000~5000元。(2) 销… 详情>>

货运代理公司账务处理问题及发票抵扣问题

你好:可以。货运代理业务中,企业从事货代,上游交通运输企业开具的专用发票抵扣的进项税税率为11%,而企业开具的专用发票销项税6%,存在进项倒挂问题。但是这不能否定11%的进项税不能抵扣。2016年5月1日,按照财税〔2016〕36号文,增加了“无交通运输工具货物运输服务“税目,允许货物运输代理公司签订交通运输合同提供交… 详情>>

小规模纳税人出售房屋应纳税金计算

你好:1、小规模纳税人转让其取得(不含自建)的不动产,以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。2、交纳印花税,万分之五贴花。希望对你有所帮助。

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姓 名:
王中宝
行 业:
生产/加工/制造
公 司:
某企业集团
职 位:
简 介:

审计师,从事财务工作十余载,后从事企业内部审计工作,擅长财税、财务信息化、内部审计等领域,乐于分享和传播知识、经验。曾多次参与集团重大项目的审计、税务稽查、信息化建设,比如金蝶财务软件会计准则切换、SAP上线与运维等工作。

擅 长:
税务稽查 内部审计
王中宝
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