专家答疑,24小时解决您的财税问题当前:18144人提问50240个问题已得到解答

  • 购入需要安装的固定资产成本问题

    张Y老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    您好,若贵公司购入需要安装的固定资产用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费,则原材料进项税额不允许抵扣,需要作进项税额转出,若不是用于上述之外的项目,则原材料进项税可以抵扣。根

  • 你好,个人到税局代开运输费发票给一般纳税人能开什么样的发票?

    师J老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    1、如果个人到税局开了通用机打发票,可以作为有效凭证吗,对公司有损失吗?答:通用机打发票属于普通发票的一种,可以作为有效凭证。2、能不能代开出增值税普通发票/专票?答:根据《税务机关代开增值税专用发票

  • “书面合同约定的收款日期的当天”是哪天,需要具体到哪年哪月吗

    黄S老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员,您好!书面合同约定的收款日期的当天是指有一个明确的时间概念,设备预验收合格后根据乙方开具的发票付款必须指明具体多少个工作日时间,采购方必须进行正式验收,并出据《设备最终验收合格》报告,并提交存档

  • 老师,请问5月份支付了一年的房租,应该怎么分摊做分录呢?

    金X老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员,您好,摊销房租时,不需要新增会计科目“预付账款-房租”,具体分析如下:“预付账款”是资产类科目,借方记增加,贷方记减少。贵司在预付房租时,可在“预付账款”科目下设二级(**公司)、三级科目(房租

  • 企业自建房,将办公室出租一间,请问怎么交税?需增加经营范围吗

    王HX老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员您好,根据您的描述,公司自有非住房对外出租,涉及增值税、印花税、房产税、企业所得税。如果是经常性发生的需增加经营范围。1、增值税:一般纳税人:如果属于2016年4月30日前取得的,可以选择适用简易

  • 房地产开发企业收入成本结转

    刘JZ老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

     成本结算第一步:整理销售资料,确认销售收入  就是把销售清单跟账面上的收款金额进行核对,看看销售清单的金额是否跟账面金额“预收账款”金额一致。销售清单应该包括房屋面积、房屋位置、销售单价、销售总价、

  • 2019年4月开具2018年利息发票,发票如何处理

    崔XJ老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员您好,建议贵司2019年会计处理如下:冲减2018年计提分录:借:财务费用-利息支出(负数)贷:应付利息(负数)重新进行账务处理:借:财务费用-利息支出贷:应付利息由于会计准则对此没有明确规定,我

  • 母子公司无偿租用房屋的相关规定?

    杨SY老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务咨询

    会员您好母子公司之间在税务上被认为是相互独立的法人企业,因此子公司将房产无偿给母公司使用,或者反过来,母公司无偿提供给子公司使用,都要根据《税收征收管理法》规定按独立企业交易原则进行税务处理。意思就是

  • 购买方需要增值税专用发票,需要提供一般纳税人证明给销售方吗

    王H老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    会员,您好!根据增值税发票相关管理要求,开具增值税专用发票需要提供部分企业基本信息,主要包括:企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。如果能将上述信息准确提供给对方,就可以开具增值税专用发票,

  • 被转让的公司需要缴纳什么税吗

    杨HJ老师 专业服务/教育/培训 / 咨询顾问

    贵公司的股东A公司转让其子公司(贵公司)100%股权,该股权转让行为的纳税义务人为A股东,股权接收方为B 公司,若贵公司的股东A为个人,股权接收方B公司负有代扣代缴个人所得税义务;若贵公司股东A为法人

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