适合对象: 税务主管,税务经理,财务经理,税务总监

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类型优秀实践

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课程章节

  • 1. 捐赠支出纳税调整明细表的填报
  • 2. 减免所得税优惠明细表的填报
  • 3. 高新技术企业优惠情况及明细表的填报
  • 4. 资产损失税前扣除及纳税调整明细表的填报
  • 5. 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表的填报
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课名:2017年度汇算清缴实务操作指引-填报难点解析

课程简介

        对绝大部分财税人员而言,汇算清缴都可以算作是年度大事,不仅每年都会有些政策层面的更新,其次税会差异导致的填报“矛盾”也往往是财税同行的心头大患,填哪里?怎么填?往往使得大家焦头烂额,尤其是随着金税三期的上线,很多指标稍有异常还会涉及纳税风险,究竟该如何应对?年前出台的54号公告对申报填写要求又有了进一步的更新和调整,继前2节常见报表填写说明后,相信大家对于填报有了一个基本的认识,本次课程我们将邀请冷老师围绕新增的6张报表填写“逻辑”为大家讲解如何站在征管层面看“申报填报”。

课程收益

从税务征管的角度解读汇算清缴新思维
多角度解读汇算清缴填报思路及勾稽关系
完善汇算清缴事后管理有效应对税务稽查

课程大纲

——捐赠支出纳税调整明细表的填报
        企业所得税优惠税率扩围
        现行企业所得税税率与优惠税率
        企业所得税“优惠税率”在主表中的列报
——减免所得税优惠明细表的填报
——高新技术企业优惠情况及明细表的填报
——资产损失税前扣除及纳税调整明细表的填报
——企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表的填报

老师简介

冷星

注册会计师、注册税务咨询师、注册房地产估价师,现任上海禾心会计师事务首席合伙人、所长,上海香山税务师事务所特约财税顾问,受聘担任政府财政采购项目和高等院校税务方向培训讲师,常年从事财税政策基层培训工作,在上海财税领域有十余年的培训教学实践经验,兼任上海多家投资公司、财务咨询公司的财务顾问,在企业税收整体筹划及高收入个人所得税筹划方面有深入的研究及大量的成功经验。


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