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  • 个人出租住房需要缴纳哪些税?

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,法定的税率是20%。但有些地区是有优惠政策的,可以减按10%。

  • 高新企业,研发RD成功,也投入使用,但末取得专利,费用可否列…

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,企业研发并不是都要形成专利技术,也可以形成自己的专有技术,也可以没有研发成功。所以,是否取得专利不会影响研发费用是否可以扣除。

  • 应收票据现金流

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,销售货物收到的承兑汇票和购买货物支付的汇票,现金流应进行指定。虽不是直接收到的银行存款,但承兑汇票属于现金等价物的范围,并在现金流量表中体现。如果不进行现金流的指定,不利于投资者合理分析企业的经

  • 2019年12月取得高新,2020年账符合高新要求,2021…

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据国科发火[2016]32号文第十六条的规定,复核后确认不符合认定条件的,由认定机构取消其高新技术企业资格,并通知税务机关追缴其不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。贵司2020年度符合高新技

  • 公司之前年度没有在自然人税务局申报员工工资,需要怎么补救

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,做好手工申报表至大厅补申报即可。但是根据《税收征管法》及其实施细则规定,纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处2000元以下的罚款;情节严重的,可以处

  • 销售罚款

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,首先,要判断这笔罚款是不是价外费用,如果不是,可以用收据作为扣除凭证。如果是价外费用,应当开具增值税发票。而判断是不是价外费用,根据《增值税暂行条例实施细则》的规定,价外费用,包括价外向购买方收

  • 您好,麻烦问一下党团活动购买的祭扫花卉取得增值税进项税发票是

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据财税[2016]36号第二十七条的规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资

  • 关联企业

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,根据国家税务总局公告2016年第42号第二条规定,企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的,构成本公告所称关联关系:(一)一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间

  • 老师,咨询汇算清缴的问题

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,贵司按照6月1日确定的金额入账扣除就可以,不需要调整。但如果有差额,账务没有进行更正,则需要调增差额。————相关规定:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告

  • 分包工程

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,建筑工程严格来讲不可以分包给没有资质的企业,贵司可以让对方挂靠一家公司,然后和对方的挂靠公司签署分包合同。账务中按照工程分包处理,对方给贵司开票构成贵司的成本。税率的确定要看分包的是什么,如果是

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您好,根据《劳动防护用品配备标准(试行)》第二条规定,本标准规定的劳动防护用品,是指在劳动过程中为保护劳动者的安全和健康,由用人单位提供的必需物品。用人单位应指导、督促劳动者在作业时正确使用。可见,劳

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您好,根据问题所述,理解如下,如有误解再行沟通。问题所述的法人,指的是法人代表还是公司?如果公司存现到公司对公账户,则应按照存现进行账务处理。如是公司的法人代表,将现金存入公司的对公账户,一般来讲属于

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