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  • 水疗会所开发票

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据财税[2016]36号文附件1附《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服

  • 吊装作业使用什么标准税率

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,贵司,上述租入该设备主要用于对外提供吊装服务, 您的主要业务性质为对外提供服务,而非对外提供吊装租赁的设备,即有形动产租赁。即,贵司租入吊装设备对外提供吊装服务,应参考现代服务业中的物流辅助服务

  • 老师,油罐算构筑物还是设备?有什么文件支撑吗?

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据您的描述,我们理解为贵司的储油罐,属于有地基形式的,那么属于构筑物。

  • 劳务代开发票

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,财税[2016]36号附件1第五十条里,提到了含500的哦。您说的个税起征点不是800元哦。是的,需要作为同一项目的连续性收入。

  • 老师,有一个问题需要解答?

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,1、如果甲和丙之间不构成母子公司的关系,甲和丙之间的资金在没有经营业务的情况下,只能做往来处理。企业之间的资金往来要符合独立交易原则,此时涉及要收取相关的利息费用,就涉及增值税和企业所得税。2、

  • 预收款项开具发票账务处理(合同负债 合同资产)

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,收到预收款时:借:银行存款   贷:合同负债开票时,发生了增值税纳税义务:借:合同负债    贷:主营业务收入      &

  • 差旅费报销

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据您的描述,我们理解为贵司对于员工出差的差旅费报销可以分为两个模块,一部分是按照发票据实报销,另一部分是现金补贴的部分。对于现金补助的部分,属于差旅费包干的情形。目前对于差旅费包干情形的,各地

  • 集团内子公司将联营企业股权转让给母公司的财税问题

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据描述我们认为这里的C公司不属于上市公司。B将持有的C公司股权转让给A公司,是B公司的股权出让行为,需要将转让收入记入当期的收入总额,计算缴纳企业所得税。此外,股权转让合同需要A和B都缴纳产权

  • 餐饮业的认定

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据财税[2016]36号文附件1附《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,餐饮服务,是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为消费者提供饮食消费服务的业务活动。这里不强调一定要加工售卖,只要是同

  • 原材料报废的账务处理

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据国家税务总局公告2018年第28号第十条的规定,企业在境内发生的支出项目不属于应税项目的,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣

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2016年7月要拨付的工程款,假设合同也规定为2016年7月拨付工程款。应缴纳增值税,选择简易计税,为什么甲方不能取得专票抵扣呢?可以要求开具3%的专用发票,一般纳税人自开,小规模纳税人可以代开。不能

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