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  • 资管计划(产品)的涉及个税和增值税问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局 / 财务/税务经理

    您好:  1、资管产品主要涉及的文件: 财政部、国家税务总局先后下发《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号,简称140号文

  • 土地及地上建筑物转让税务问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局 / 财务/税务经理

    您好:  如果转让土地价格为2300万,转让建筑物价格为1500万,都是不含税价才是对的。如果不是,应进行价税分离(2300-1500)/(1+5%),即增值税、土地增值税的计税收入都是不含

  • 一次性劳务代开发票都涉及哪些税种及综合税率是多少

    王中宝 生产/加工/制造 / 某企业集团 / 审计经理

    非常感谢你的信任与提问:个人取得劳务报酬涉税分析✪1、增值税财税〔2016〕36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定:“在中华人民共和国境内(以下称境内)销售服务、无形

  • 政府补助新规应用疑惑

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所 / 合伙人

           政府补助准则本身未对“日常活动”作出解释,但是同为准则体系,其他准则的解释应属可用。因此,我们可以参考《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南

  • 增值税

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所 / 合伙人

          一、《财政部、国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第一条规定,金融商品持有期间(含到期

  • 财税(2009)59号---若是股权收购想适用特殊重组税务处…

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局 / 财务/税务经理

    您好:     《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)将财税〔2009〕59号符合特殊性税务重组股权收

  • 外购礼品送给老顾客作为介绍新顾客的介绍奖励

    王中宝 生产/加工/制造 / 某企业集团 / 审计经理

    非常感谢你的信任与提问:(1)、如果赠送属于宣传性质,则视同销售。    《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》  第四条 单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: (八)将自

  • 关于给员工的职务发明的现金奖励个税问题

    王中宝 生产/加工/制造 / 某企业集团 / 审计经理

    非常感谢你的信任与提问:1、如果是属于公司对职务发明并取得专利号的员工进行奖励,其奖励应视为工资薪金性收入,按取得当月的工资与奖金合并缴纳个人所得税。2、如果是发明人取得的奖金属于独立个人劳动所得,按

  • 资产损失问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局 / 财务/税务经理

    您好:1、存货盘亏进项税要转出。2、要从财务账面上看,如果所有损失全额赔付,账面损失为0,可以不做专项申报,但要留好资料备查。3、进项税转出额是此批存货采购当时存货加采购费用总计抵扣的税金。转出金额在

  • 采购折让涉及的进项转出及开票问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局 / 财务/税务经理

    您好:    如果是7月1日前的发票开具有错误,则交易继续有效,开票系统可以开具13%红字发票后,再开出来的发票可以是13%的篮字发票。      建

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