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课名:小微企业最新报表变化应对

课程简介

        一年一度的企业所得税汇算清缴又来了。2017年度汇算清缴期,一批新的税收政策、管理要求进入实施阶段,申报表也进行了修订。汇算清缴是企业所得税管理的重要环节,是纳税人依法履行纳税义务、享受税收优惠政策的法定程序。面对变化,企业财税人员该如何积极应对?新的政策变化又会带来怎样的利弊?秀财网特邀税务专家,为大家深度剖析。

课程大纲

国家税务总局公告2017年第54号
国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》的公告
——申报表变化内容梳理
        41张→37张,表格变动了哪些?
——变化表格填报说明
        《捐赠支出及纳税调整明细表》(A105070)
        《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)
        《高新技术企业优惠情况及明细表》(A107041)
        《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》(A107042)
        调整了《期间费用明细表》(A104000)
        《纳税调整项目明细表》(A105000)
        《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》(A105100)
        《特殊行业准备金及纳税调整明细表》(A105120)
        《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》(A107011)
        《抵扣应纳税所得额明细表》(A107030)
——填报口径和逻辑关系进行了优化和明确的表格
        《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)
        《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)
        《企业所得税弥补亏损明细表》(A106000)
        《境外所得税收抵免明细表》(A108000)
        《境外所得纳税调整后所得明细表》(A108010)
        《境外分支机构弥补亏损明细表》(A108020)
        《跨年度结转抵免境外所得税明细表》(A108030)
        《跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》(A109000)
——变化后企业风险提示

老师简介

童老师

童老师 高级会计师,中国注册税务师,上海知名税务师事务所负责人。擅长财税疑难问题处理、预算管理、税收筹划、税收风险识别与防范,税务稽查应对技巧,合理规避出口退税风险、财务总监风险防范等领域。主讲过包括房地产企业财税风险防控、房地产企业全面预算管理、新会计准则与税法差异下的纳税调整技巧及例解;企业所得税汇算清缴及纳税调整案例分析;流转税和企业所得税的纳税筹划技及案例分析;纳税筹划技巧等专题。                

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