“一带一路”之境外所得抵免

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企业跨区域经营纳税主要是一些商业流通企业跨地区设立分支机构(例如在不同的地级市),按照一般的规定各个分支机构都作为独立的增值税纳税人来纳税,这种纳税模式一方面会增加企业的办税成本,也会使企业的税负较高…

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企业跨区域经营纳税主要是一些商业流通企业跨地区设立分支机构(例如在不同的地级市),按照一般的规定各个分支机构都作为独立的增值税纳税人来纳税,这种纳税模式一方面会增加企业的办税成本,也会使企业的税负较高。企业跨区域经营纳税问题广泛存在于企业所得税、增值税的征管问题。那如何规范填报企业所得税汇算清缴中的境外所得税收地面明细表呢?跨区经营汇总年度纳税分摊又该如何规划填报呢?本次秀财网将邀请栾老师与您共同研究境外所得抵免的填报及计算方式。

课程收益

了解境外所得抵免的税收规定
掌握境外所得抵免计算原理及申报

课程大纲

——税收规定
《企业所得税法》第二十三条
《企业所得税法》第二十四条
其他相关文件
——计算原理及表格
境外所得税收抵免计算原理
报表结构
计算境外所得税的关键
境外所得税
境外应纳税所得额
境外所得应纳税额
抵免境外所得税

老师简介

栾老师

栾老师 中国注册税务师、中国注册会计师、工商管理硕士 现为上海某税务师事务所有限公司专业合伙人 主要致力为跨国公司及其在华子机构提供全面的税务咨询与顾问,协助客户解决棘手的税务疑难问题,是博泽、百特、格朗吉斯、吉博力、庄信万丰催化剂等四十多家外商投资企业的常年税务顾问。2014年,入选“中国注册税务师协会转让定价高端人才”。                

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  • 1. 税收规定
  • 2. 计算原理及表格
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